VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETAS 2019-02-06

Savivaldybės 2019 m. biudžeto finansiniai šaltiniai, tūkst. Eur 2018 m. patvirtinta 2019 m. patvirtinta Pokytis 1. Savivaldybės pajamos 390.842,0 404.112,3 13.270,3 2. Valstybės dotacijos ir ES lėšos 200.109,1 237.952,0 37.842,9 3. Lėšų likučiai 31.214,4 37.465,2 6.250,8  IŠ VISO 622.165,5 679.529,5 57.364,0

2018 m. patvirtintas pajamų planas 2019 m. patvirtintas pajamų planas Savivaldybės 2019 m. biudžeto pajamų plano palyginimas su 2018 m., tūkst. Eur (I) Pajamos 2018 m. patvirtintas pajamų planas 2019 m. patvirtintas pajamų planas Pokytis % 1. MOKESČIAI 333.418,0 339.382,0 5.964,0 1,8 1.1. Gyventojų pajamų mokestis 289.218,0 296.276,0 7.058,0 2,4 1.2. Turto mokesčiai 43.000,0 41.706,0 -1.294,0 -3,0 1.2.1. Žemės mokestis 3.508,0 3.500,0 -8,0 -0,2 1.2.2. Paveldimo turto mokestis 471,0 470,0 -1,0 1.2.3. Nekilnojamojo turto mokestis 39.021,0 37.736,0 -1.285,0 -3,3 1.3. Prekių ir paslaugų mokesčiai 1.200,0 1.400,0 200,0 16,7 1.3.1. Mokestis už aplinkos teršimą

2018 m. patvirtintas pajamų planas 2019 m. patvirtintas pajamų planas Savivaldybės 2019 m. biudžeto pajamų plano palyginimas su 2018 m., tūkst. Eur (II) Pajamos 2018 m. patvirtintas pajamų planas 2019 m. patvirtintas pajamų planas Pokytis % 2. KITOS PAJAMOS 47.102,0 56.784,3 9.682,3 20,6 2.1. Turto pajamos 6.103,0 6.313,0 210,0 3,4 2.1.1. Dividendai ir kitos pelno įmokos 943,0 1.153,0   2.1.2. Nuomos mokestis už valstybinę žemę 4.600,0 2.1.3. Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius 560,0 2.2. Pajamos už prekes ir paslaugas 37.968,0 46.741,3 8.773,3 23,1 2.2.1. Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą, iš jų: 3.060,1 3.185,1 125,0 4,1 - Savivaldybės patalpų nuoma 2.300,0 2.400,0 100,0 4,3 - biudžetinių įstaigų patalpų nuoma 760,1 785,1 25,0 3,3 2.2.2. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose 16.085,9 16.584,2 498,3 3,1 2.2.3. Valstybės rinkliavos 490,0 513,0 23,0 4,7 2.2.4. Vietinės rinkliavos, iš jų: 18.332,0 26.459,0 8.127,0 44,3 - vietinės rinkliavos 9.332,0 10.679,0 1.347,0 14,4 - už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų 9.000,0 13.500,0 4.500,0 50,0 - už naudojim. Savivald. viešąja turizmo ir poilsio infrastrukt. 2.280,0

2018 m. patvirtintas pajamų planas 2019 m. patvirtintas pajamų planas Savivaldybės 2019 m. biudžeto pajamų plano palyginimas su 2018 m., tūkst. Eur (III) Pajamos 2018 m. patvirtintas pajamų planas 2019 m. patvirtintas pajamų planas Pokytis % 2.3. Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų 1.688,0 1.930,0 242,0 14,3 2.4. Kitos neišvardytos pajamos, iš jų: 1.343,0 1.800,0 457,0 34,0 - kitos pajamos 443,0 700,0 257,0 58,0 - parama socialinės infrastruktūros plėtrai 900,0 1.100,0 200,0 22,2 3. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO PAJAMOS 10.322,0 7.946,0 -2.376,0 -23,0 3.1. Žemės realizavimo pajamos 1.750,0 3.246,0 1.496,0 85,5 3.2. Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (pajamos už išsiperkamus gyvenamuosius būstus) 2.572,0 600,0 -1.972,0 -76,7 3.3. Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (už privatizuojamą turtą) 6.000,0 4.100,0 -1.900,0 -31,7 IŠ VISO (be dotacijų) savarankiškoms f-joms vykdyti (1+2+3) 390.842,0 404.112,3 13.270,3 3,4 4. DOTACIJOS 200.109,1 237.952,0 37.842,9 18,9 4.1. Valstybės biudžeto dotacijos 159.196,4 168.528,2 9.331,8 5,9 4.2. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos 40.912,7 69.423,8 28.511,1 69,7 IŠ VISO (1+2+3+4) 590.951,1 642.064,3 51.113,2 8,6 5

Administracijos direktoriaus rezervas 2019 m. biudžeto asignavimų projektas iš Savivaldybės biudžeto lėšų (be spec. programų lėšų), tūkst. Eur Asignavimai 2018 patvirtintas planas 2019 poreikis patvirtinta Palyginimas su 2018 % Programoms vykdyti 339.472,4 466.770,0 340.245,8 773,4 0,2 Administracijos direktoriaus rezervas 300,0 30,0  -270,0 -90,0 Paskoloms grąžinti 18.241,6 23.781,2 5.539,6 30,4 IŠ VISO 358.014,0 490.851,2 364.057,0 6.043,0 1,7

2019 m. biudžeto asignavimų projektas programoms vykdyti iš Savivaldybės biudžeto lėšų (be spec. programų lėšų), tūkst. Eur (I) Asignavimų valdytojas ir programos pavadinimas 2018 patvirtintas planas 2019 poreikis patvirtinta Palyginimas su 2018 % Savivaldybės administracija 41.419,7 48.291,7 42.811,7 1.392,0 3,4 01 programa „Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų ugdymas“ 1.775,1   04 programa „Vaikų ir jaunimo socializacija“ 2.664,3 5.428,8 2.950,0 285,7 10,7 08 programa „Sąlygų verslo plėtrai sudarymas ir patrauklios investicijoms aplinkos formavimas“ 2.543,6 3.144,2 2.525,6 -18,0 -0,7 12 programa „Turizmo plėtra“ 220,0 250,0 16 programa „Savivaldybės veiklos pagrindinių funkcijų formavimas ir įgyvendinimas“ 33.580,7 36.517,9 34.705,0 1.124,3 3,3 17 programa „Seniūnijų veikla“ 636,0 1.175,7 Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba 421,6 466,6 45,0

2019 m. biudžeto asignavimų projektas programoms vykdyti iš Savivaldybės biudžeto lėšų (be spec. programų lėšų), tūkst. Eur (II) Asignavimų valdytojas ir programos pavadinimas 2018 patvirtintas planas 2019 poreikis patvirtinta Palyginimas su 2018 % Turto departamentas 2.390,0 1.415,0 -975,0 -40,8 15 programa „Miesto infrastruktūros objektų plėtra“ 1.900,0 1.020,0 -880,0 -46,3 16 programa „Savivaldybės veiklos pagrindinių funkcijų vykdymo strategijos formavimas ir įgyvendinimas“ 490,0 395,0 -95,0 -19,4 E. miesto departamentas 2.823,0 2.857,7 2.554,7 -268,3 -9,5 07 programa „Informacinės visuomenės plėtra“ Miesto plėtros departamentas 1.579,5 1.897,6 1.645,0 65,5 4,1 10 programa „Senamiesčio atgaivinimas“ 121,6 148,0 125,0 3,4 2,8 11 programa „Aplinkos ir kraštovaizdžio apsauga“ 361,7 409,6 370,0 8,3 2,3 13 programa „Urbanistinės plėtros strategijos formavimas“ 1.096,2 1.340,0 1.150,0 53,8 4,9

2019 m. biudžeto asignavimų projektas programoms vykdyti iš Savivaldybės biudžeto lėšų (be spec. programų lėšų), tūkst. Eur (III) Asignavimų valdytojas ir programos pavadinimas 2018 patvirtintas planas 2019 poreikis patvirtinta Palyginimas su 2018 % Miesto ūkio ir transporto departamentas 104.428,6 140.620,2 94.620,0 -9.808,6 -9,4 02 programa „Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo bei socialinės atskirties mažinimas“ 36.700,0 43.535,3 36.200,0 -500,0 -1,4 05 programa „Būsto plėtra“ 424,0 479,0 370,0 -54,0 -12,7 06 programa „Kūno kultūros ir sporto plėtojimas“ 60,0 50,0 -10,0 -16,7 10 programa „Senamiesčio atgaivinimas“ 500,0 1.100,0 450,0 -50,0 11 programa „Aplinkos ir kraštovaizdžio apsauga“ 3.640,0 2.079,1 2.060,0 -1.580,0 -43,4 14 programa „Miesto infrastruktūros objektų priežiūra ir modernizavimas“ 44.094,6 62.747,8 35.990,0 -8.104,6 -18,4 15 programa „Miesto infrastruktūros objektų plėtra“ 19.010,0 30.619,0 19.500,0 490,0 2,6 Saugaus miesto departamentas 770,0 928,6 700,0 -70,0 -9,1 16 programa „Savivaldybės veiklos pagrindinių funkcijų formavimas ir įgyvendinimas“

2019 m. biudžeto asignavimų projektas programoms vykdyti iš Savivaldybės biudžeto lėšų (be spec. programų lėšų), tūkst. Eur (IV) Asignavimų valdytojas ir programos pavadinimas 2018 patvirtintas planas 2019 poreikis patvirtinta Palyginimas su 2018 % Socialinių reikalų ir sveikatos departamentas 40.733,6 63.887,7 47.193,2 6.459,6 15,9 02 programa „Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo bei socialinės atskirties mažinimas“ 32.489,1 40.158,7 35.278,0 2.788,9 8,6 03 programa „Sveikatos apsauga“ 7.162,1 22.209,0 10.865,2 3.703,1 51,7 05 programa „Būsto plėtra“ 1.082,4 1.520,0 1.050,0 -32,4 -3,0 Švietimo, kultūros ir sporto departamentas 144.906,4 206.404,9 148.839,6 3.933,2 2,7 01 programa „Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų ugdymas“ 119.296,4 174.999,7 124.034,7 4.738,3 4,0 701,7 726,7 179,1 -522,6 -74,5 04 programa „Vaikų ir jaunimo socializacija“ 1.610,0 1.590,0 1.300,0 -310,0 -19,3 06 programa „Kūno kultūros ir sporto plėtojimas“ 14.685,9 17.691,4 13.677,9 -1.008,0 -6,9 09 programa „Kultūros veiklos plėtra ir jos vaidmens bendruomenės gyvenime stiprinimas“ 8.612,4 11.397,1 9.647,9 1.035,5 12,0 Iš viso programoms vykdyti: 339.472,4 466.770,0 340.245,8 773,4 0,2

Savivaldybės 2016-2019 m. biudžeto pajamų savarankiškoms f-joms (be spec. programų) dinamika, tūkst. Eur 2016 m. patikslintas planas 2017 m. patikslintas planas 2018 m. patikslintas planas 2019 m. patvirtinta Biudžeto pajamos savarankiškoms f-joms vykdyti (be specialiųjų programų lėšų) 281.595,4 325.010,1 363.493,7 364.057,0